沙巴克体育2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
沙巴克体育为北京市交通委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职责:开展全日制普通高、中等职业教育和成人高等教育;开展交通应用技术与管理的相关研发、推广和咨询;开展职业培训与技能鉴定。
（二）机构设置情况
学院分5类机构、共28个部门。具体如下：
1.党政管理机构：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、纪委办公室、党委学生工作部、行政办公室、发展规划处、市场部、科研处、财务处、后勤管理处、资产管理处。
2.群团机构：工会、团委。
3.教学组织管理机构：教务处、教育教学督导室。
4.教学实施机构：城市轨道交通学院、汽车学院、交通管理与信息学院、道路桥梁学院、传统建筑学院、基础教育部、继续教育学院、思想政治教育教学部、心理健康教育中心。
5.教学辅助机构：信息中心、图书馆、产教融合办公室。
（三）人员编制及实有情况
沙巴克体育事业编制458人，实有人数419人；聘用人员7人；离退休人员381人，其中：离休3人，退休378人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算23453.59万元，比2022年年初预算数27595.90万元减少4142.31万元，下降15.01%。主要原因是：根据学院事业发展规划调整项目投入。
（一）本年财政拨款收入20615.35万元
1.一般公共预算拨款收入20615.35万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2590.77万元
4.财政专户管理资金收入2139.77万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入151万元。
9.其他收入300万元。
（三）上年结转结余247.47万元
10.上年结转结余247.47万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算23453.59万元，比2022年年初预算数27595.90万元减少4142.31万元，下降15.01%。主要原因是：根据学院事业发展规划调整项目投入。
(一)基本支出。基本支出预算22162.35万元，占总支出预算94.49%，比2022年年初预算数23829.63万元减少1667.28万元，下降7%。
（二）项目支出。项目支出预算1291.24万元，比2022年年初预算数3766.27万元减少2475.03万元，下降65.72%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
沙巴克体育因公出国（境）费用、公务接待费、公务车辆购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算50.50万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算85.80减少35.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数50.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数33.42万元减少33.42万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数50.50万元，其中：公务用车燃油8万元，公务用车维修30万元，公务用车保险10万元，其他支出2.50万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数52.38万元减少1.88万元。主要原因：我单位厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年沙巴克体育政府采购预算总额4047万元，其中：政府采购货物预算582.48万元，政府采购工程预算377.32万元，政府采购服务预算3087.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位不在政府购买服务预算统计范围之内。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，沙巴克体育填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1073.77万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，沙巴克体育共有车辆22台，共计552.97万元；单位价值50万元以上的通用设备55台（套），共计4941.22万元，单位价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计3523.67万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：沙巴克体育2023年度单位预算报表
